| FATTURA N. V3-22005 DEL 25/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – INFANZIA LA NOSTRA FAMIGLIA. | Z012A340C1 | €288.19 | 01/10/2019
16/10/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 19/000050/PA DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AULA MULTIMEDIALE. | Z1F2A2A033 | €88.94 | 04/10/2019
14/10/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. E-719 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019-20. | Z362A55A9C | €435.96 | 03/10/2019
24/10/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000615/2019 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO 4 CASSE IMPERMEABILI JBL FLIP 4. | ZE12A11565 | €384.00 | 08/10/2019
08/10/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 613/PI DEL 31/10/2019 – ATTIVITA’ C/O MUSEO LEONARDO DA VINCI MILANO DEL 29/10/2019 – PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 1A E 1B. | Z6229CFB66 | €200.00 | 18/09/2019
19/09/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. D2411 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO N. 3 CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTE HP OFFICEJET 3830 COLORE NERO. | Z7A2A49441 | €33.84 | 22/10/2019
23/10/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 44352 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO ARREDI AULA MULTIMEDIALE SECONDARIA K. WOJTYLA”. | Z4328D0B28 | €5031.20 | 29/05/2019
13/06/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA545 DEL 24/10/2019 – LABORATORIO “LEONARDO IL DISEGNO E LA NATURA” – PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B. | ZD329256BD | €220.70 | 25/06/2019
18/10/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. EFAT/2019/2942 DEL 24/10/2019 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2019/20. | Z8A2A45FB3 | €170.00 | 21/10/2019
21/10/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. FPA 148/19 DEL 24/10/19 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O PARCO ADDA NORD PADERNO D’ADDA-IMBERSAGO DEL 23/10/19 – PRIM. I. CALVINO | ZEA2A249BA | €600.00 | 03/10/2019
11/10/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 5070/19 DEL 15/10/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2019. | ZBB2675478 | €615.00 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 11/PA DEL 03/10/2019 – ACQUISTO N. 8 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE). | Z7C29F6929 | €249.84 | 24/09/2019
30/09/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 19PAS0012472 DEL 30/09/2019 – ACQUISTO PACCHETTO CLOUD BACKUP 50GB PER CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATICI DELLA SEGRETERIA DIGITALE. | Z9928AA40D | €83.88 | 28/05/2019
03/06/2019
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 8719296929 DEL 30/09/2019 – CANONE POSTE ITALIANE AGOSTO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001 | Z4425C0377 | €70.44 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| Carta delle fotocopia | 0000000000 | €30.00 | 04/10/2019
07/10/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 1402019001786 DEL 24/09/2019 – ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO – SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z2A28AB532 | €75.80 | 22/05/2019
26/09/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1/14063 DEL 26/09/2019 – FORNITURA CARTUCCE E MATERIALE VARIO UFFICIO DS E DSGA. | ZD129DC6DC | €208.95 | 18/09/2019
23/09/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2019/000199/PA DEL 17/09/2019 – MONITOR SMARTBOARD MX165 PER AULA MULTIMEDIALE – SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | ZC7294158A | €1620.00 | 19/07/2019
19/07/2019
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 77 DEL 06/09/2019 – N.113 + (N.4 OMAGGIO) DIARI SCOLASTICI – SECONDARIA K. WOJTYLA. | ZE4288A3DF | €836.63 | 06/05/2019
31/05/2019
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 8719270167 DEL 29/08/2019 – CANONE POSTE ITALIANE LUGLIO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001. | Z4425C0377 | €222.59 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. D1769 DEL 31/07/2019 – ACQUISTO REGISTRI A.S. 2019-20. | ZA1291E5DA | €173.26 | 04/07/2019
08/07/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20194E21171 DEL 23/07/2019 – VOLUME “300 QUESITI 300 RISPOSTE”. | ZC42945476 | €39.00 | 22/07/2019
22/07/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2019/000161/PA DEL 12/07/2019 – ACQUISTO N. 16 CHROMEBOOK ACER CB3-431 – 14″ N3060 4GB EMMC 64 GB CHROME PER LABORATORIO MULTIMEDIALE SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z0B29157D6 | €4040.00 | 13/06/2019
04/07/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 5PA DEL 12/07/2019 – ABBONAMENTO STANDARD dynDNS TRIENNALE (FINO AL 01/08/2022). | Z3A29222B7 | €60.50 | 05/07/2019
10/07/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 3582/19 DEL 11/07/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – PERIODO 01/07/2019 – 30/09/2019. | ZBB2675478 | €615.00 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 624/PA DEL 06/07/2019 – ACQUISTO CORSO “PRIVACY B” PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI. | ZE72837CF8 | €250.00 | 28/04/2019
02/05/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2019201565 DEL 30/06/2019 – RINNOVO “ABBONAMENTO TANDEM” COD. M032603 (01/09/2019-30/06/2020) – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z8428DA8E2 | €59.60 | 17/06/2019
17/06/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8719206106 DEL 26/06/2019 – CANONE POSTE ITALIANE MAGGIO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001 | Z4425C0377 | €7.42 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. V3-13343 DEL 10/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA. | ZB928A47B0 | €594.07 | 16/05/2019
30/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. V3-12790 DEL 03/06/2019 e FATTURA N. V3-15157 DEL 09/07/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA. | ZC2288C2E8 | €613.11 | 07/05/2019
22/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2/FE DEL 11/06/2019 – PROGETTO MUSICA A.S. 2018/19 – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z8528A95D6 | €1400.00 | 26/11/2018
18/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 322/P DEL 31/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO DEL 21/05/2019 – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z09277688B | €90.91 | 22/02/2019
07/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2019-189/PU DEL 05/06/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESAMI A.S. 201819 | ZE928A615F | €45.25 | 24/05/2019
31/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1 DEL 29/05/2019 – PROGETTO ORIENTAMENTO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z44289D7C1 | €480 | 26/09/2018
11/10/2018
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2 DEL 29/05/2019 – PROGETTO “SCREENING SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” – PRIMARIA I. CALVINO. | ZB0289D773 | €550.00 | 11/12/2018
14/01/2019
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. V3-12344 DEL 29/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 – SCUOLA SECONDARIA 2° PAD. LNF. | Z3E287DE2D | €80.55 | 06/05/2019
21/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 001041900470 DEL 31/05/2019 – ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2019/18 – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z0328A340C | €355.34 | 16/05/2019
30/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 190000038/P DEL 31/05/2019 – INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.S. 2018/19 – PRIMARIA I. CALVINO. | ZE62888AEB | €105.40 | 23/05/2019
23/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. D1193 DEL 31/05/2019 – ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO. | Z4D2880970 | €129.88 | 14/05/2019
21/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. D1194 DEL 31/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 (CARTUCCE STAMPANTI) – SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF. | Z88287BE28 | €351.00 | 06/05/2019
20/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. V3-11977 DEL 27/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 – SCUOLA PRIMARIA 3° PAD LNF. | Z55289174 | €37.29 | 06/05/2019
24/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000421/FE DEL 30/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 – PRIMARIA 5°PAD LNF. | Z2D287C30B | €748.00 | 06/05/2019
20/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. V3-11747 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/19 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA. | ZB1288FF09 | €24.39 | 16/05/2019
24/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8719172852 DEL 30/05/2019 – CANONE POSTE ITALIANE APRILE 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001. | Z4425C0377 | €12.37 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 78_19 DEL 27/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SALTRIO – MONTE ORSA (VA) DEL 21/05/2019 – SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA. | ZBB264F1A3 | €300.00 | 08/11/2018
14/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 174 DEL 24/05/2019 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A.S. 201819 – SECONDARIA 2°PAD LNF. | Z9D283ADA8 | €731.50 | 15/04/2019
02/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1/7334 DEL 20/05/2019 – ACQUISTO N. 2 TONER SAMSUNG BK D111S, N. 2 CARTUCCE HP NERO 301 E MATERIALE ELETTICO VARIO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | ZB4287C51D | €151.23 | 17/05/2019
20/05/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 17 DEL 17/05/2019 – RELATORE INCONTRO DEL 26/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI. | Z6D25B3ABC | €500.00 | 17/07/2018
07/11/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 387/PA DEL 30/04/2019 – BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GUIDATA C/O IL MUSEO DELLE SCIENZE “MUSE” DI TRENTO DEL 30/04/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 1A E 1B. | ZFA25DA432 | €156.00 | 21/11/2018
21/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. FPA 97/19 DEL 15/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTOVA DEL 07/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B. | Z25265DDB3 | €635.00 | 26/11/2018
18/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2 DEL 08/04/2019 – BIGLIETTI INGRESSO MINIERE PIANI RESINELLI DEL 08/04/2019 – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A. | ZB6279930E | €234.43 | 14/01/2019
14/01/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 10 DEL 09/05/2019 – PROGETTO RUGBY A.S. 2018-19 – PRIMARIA I. CALVINO. | Z1A26A6B74 | €850.00 | 10/01/2019
15/01/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 0000000896/PA DEL 13/05/2019 – RINNOVO SOFTWARE NUVOLA – AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019. | ZBC25B009C | €900.00 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura aperta |
| FATTURA N. 31/P DEL 13/05/2019 – PROGETTO PORCOSPINI A.S. 2018-19. | Z7F285D957 | €1000.00 | 07/11/2018
13/11/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 69_19 DEL 13/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O AOSTA DEL 10/05/2019 – SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B. | Z39264F1E5 | €520.00 | 12/11/2018
14/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 19-9-57 DEL 08/05/2019 – BIGLIETTI MOTONAVE “RIVER QUEEN” – USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 07/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B. | ZEF282F1F0 | €525.00 | 13/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 99/P DEL 30/04/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O BERGAMO DEL 12/04/2019 – SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 2A E 2B. | Z3A2760031 | €400.00 | 22/02/2019
28/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTPA 60_19 DEL 06/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LA SPEZIA DEL 03/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 3A E 3B. | Z2725CF997 | €650.00 | 08/11/2018
19/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 190000031\P DEL 30 APRILE 2019 – ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PRIMARIA I. CALVINO. | ZB727B1B83 | €371.01 | 12/03/2019
22/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 190000031\P DEL 30 APRILE 2019 – ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PRIMARIA I. CALVINO. | ZB727B1B83 | €371.01 | 12/03/2019
22/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 02/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA – TREMEZZO DEL 29/04/2019 – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A. | ZF525E07D6 | €600.00 | 14/11/2018
21/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FATTPA 57_19 DEL 02/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA – TREMEZZO DEL 29/04/2019 – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A. | Z2727AC1B7 | €350.00 | 07/03/2019
21/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FPA 79/19 DEL 30/04/2019 – USCITA DIDATTICA C/O PARCO DEL CURONE DI MONTEVECCHIA – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 1A E 1B. | ZE12701F15 | €350.00 | 28/01/2019
05/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 110 DEL 19/04/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTELLO (SO) DEL 12/04/2019 – PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 1A E 2A. | ZC627A568F | €460.00 | 07/03/2019
19/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2009/19 DEL 09/04/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC – MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO – PERIODO 01/04/2019 – 30/06/2019. | ZBB2675478 | €114.00 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2008/19 DEL 09/04/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – PERIODO 01/04/2019 – 30/06/2019. | ZBB2675478 | €501.00 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 98 DEL 08/04/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O CORENNO PLINIO E DERVIO DEL 05/04/2019 – PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI IV E V A. | Z3C27A53AE | €525.00 | 15/03/2019
19/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8719124599 DEL 19/04/2019 – CANONE POSTE ITALIANE MARZO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001 | Z4425C0377 | €36.86 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 19PAS0002799 DEL 28/02/2019 – RINNOVO DOMINIO “comprensivobosisio.it” ORDINE N. MO11201720. | ZC2273D4A5 | €30.99 | 20/02/2019
20/02/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 132 DEL 09/04/2019 – ACQUISTO TONER COMPATIBILE LEXMARK MX310 10000PG – PRIMARIA CESANA B.ZA. | ZE92787C9F | €53.00 | 04/02/2019
12/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2019700170 DEL 31/03/2019 – ABB.TO SCUOLA INFANZIA COD. ABB. M032603 + VIDEOLEZIONI A.S. 2018/2019. | Z1D27A4F3F | €92.00 | 10/04/2019
10/04/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 09/04/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MINIERA PIANI DEI RESINELLI DEL 08/04/2019 – PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSI 3A E 4A. | ZB226FC9DC | €280.00 | 29/01/2019
04/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1/5127 DEL 03/04/2019 – FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE N. 500 RISME FORMATO A4. | Z5427DF3CA | €1145.00 | 02/04/2019
03/04/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 50/P DEL 31/03/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LECCO DEL 20/03/2019 – PRIMARIA I. CALVINO CLASSI IA E IB. | Z9B27473C1 | €150.00 | 06/02/2019
22/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 0132/EL DEL 27/03/2019 – ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO. | ZD227AFB92 | €203.90 | 11/03/2019
21/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. D619 DEL 29/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA. | ZC727B82DA | €392.54 | 28/02/2019
25/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8719093663 DEL 29/03/2019 – CANONE POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001 | Z4425C0377 | €84.76 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 15/03/2019 – VISITA GUIDATA E LABORATORIO MANIPOLAZIONE ARGILLA MUSEO ERBA DEL 15/03/2019 PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 3A. | ZA7278D6AF | €87.50 | 15/03/2019
15/03/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 18 DEL 28/02/2019 – RELATORE INCONTRO DEL 06/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DELL’IC BOSISIO PARINI. | Z6A259568E | €800.00 | 19/07/2018
04/09/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 8719062856 DEL 28/02/2019 – CANONE POSTE ITALIANE GENNAIO 2019 – C. CONTRUATTUALE N. 30060625 – 001 | Z4425C0377 | €35.94 | 01/01/2019
31/12/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. V3-4423 DEL 07/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO – SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD. | ZB0275B32A | €126.86 | 12/02/2019
27/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 45/PA DEL 07/03/2019 – INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE CLIL WEEK DAL 25 FEBBRAIO 2019 AL 01 MARZO 2019. | Z1F2625126 | €1600.00 | 29/10/2018
07/11/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 83 DEL 07/03/2019 – ASSISTENZA TECNICA, RIPRISTINO SERVER E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’ UPS (TECNOWARE ERA PLUS 1600). | Z9C276CE08 | €235.00 | 05/03/2019
05/03/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA77 DEL 12/03/2019 – VISITA GUIDATA AL MUSEO CIVICO DI COMO IL 22/03/2019 – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 4 N. 21 ALUNNI – COD. PRENOTAZIONE CO 35. | ZBB277BBD1 | €84.00 | 08/03/2019
08/03/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 197/PA DEL 28/02/2019 – PROGETTO PRIVACY 2.0 – NOMINA D.P.O. | ZC623DFD50 | €640.00 | 05/06/2018
06/06/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 1/2808 DEL 28/02/2019 – ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE HP LASERJET PRO MFP M130NW (17A NERO) E N. 2 CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 8100 (C950 XL NERO). | Z502752C75 | €172.70 | 19/02/2019
26/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1/2464 DEL 21/02/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZA1273DC6B | €261.00 | 04/02/2019
20/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2019-6/PU DEL 04/03/2019 e FATTURA N. 2019-9/PU DEL 05/03/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA LNF 2°PAD. | Z36274964D | €261.99 | 12/02/2019
22/02/2019
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 34 DEL 26/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA C/O MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 19-02-2019 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B. | Z702608C6F | €525.00 | 09/11/2018
30/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 21 DEL 15/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14-02-2019 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 2A – 2B. | Z952580614 | €175.00 | 09/10/2018
26/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 17 DEL 13/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 12-02-2019 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B. | Z8725A275E | €180.00 | 05/10/2018
08/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA 26/2019/PA DEL 28/01/2019 – ACQUISTO N. 3 SUSSIDI PER DISABILI COMUNIKIT ALFABETICO LEO BASE (N.2 SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO + N.1 SCUOLA PRIMARIA 5°PAD. LNF). | Z642678F61 | €1561.00 | 19/12/2018
20/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA26 DEL 30/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA 3° PAD. LNF. | Z1A2656CEC | €281.58 | 29/11/2018
17/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA10 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z262647EF6 | €40.36 | 07/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA11 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA OSPEDALIERA. | Z6A2647EA9 | €45.78 | 07/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 292/19 DEL 22/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – PERIODO 01/01/2019 – 31/03/2019. | ZBB2675478 | €501.00 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 293/19 DEL 22/01/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D 2500 MFC – MATRICOLA QBK0607536 PRIMARIA I. CALVINO – PERIODO 01/01/2019-31/03/2019. | ZBB2675478 | €119.62 | 01/01/2019
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FPA 15/19 DEL 07/02/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A BERGAMO DEL 07-02-2019 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A – 1B. | ZA925CF955 | €280.00 | 08/11/2018
16/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3288/PA DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z462616E63 | €590.70 | 26/11/2018
04/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3287/PA DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PRIMARIA I. CALVINO. | Z202615F3E | €455.09 | 26/10/2018
04/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 32-FE DEL 05/02/2019 – BIGLIETTI SPETTACOLO “BULLI E PUPE” C/O PANDEMONIUM TEATRO BERGAMO DEL 07-02-2019 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A – 1B. | ZCD26AEB1E | €192.00 | 08/01/2019
14/01/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 20194G00539 DEL 31/01/2019 – CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA TEMATICA: LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. | Z5F26A0960 | €200.00 | 09/01/2019
09/01/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8719029770 DEL 04/02/2019 – CANONE POSTE ITALIANE DICEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €80.97 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8719014422 DEL 28/01/2019 – CANONE POSTE ITALIANE DICEMBRE 2017 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z481D33247 | €78.89 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 295/0P DEL 31/12/2018 – N. 2 VISITE GUIDATE AI LABORATORI SCALA ANSALDO IN DATA 13/12/2018 – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z5C25F90F2 | €200.00 | 06/11/2018
06/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA 41/01 DEL 04/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 140-1 – PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 4A – 4B TEATRO SOCIALE COMO 12/02/2019. | Z4B26EE033 | €266.00 | 14/11/2018
30/01/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA 37/01 DEL 31/01/2019 – OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 16 – SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A – 2B TEATRO SOCIALE COMO 14/02/2019. | Z0C26F1DA8 | €210.00 | 04/10/2018
06/11/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 2097/EL DEL 28/01/2019 – QUOTA ISCRIZIONE GIOCO-CONCORSO – KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019. | Z9126E2430 | €175.00 | 28/01/2019
28/01/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA N. A18PAS0016205 DEL 31/12/2018 – ACQUISTO DOMINIO “comprensivobosisio.edu.it” ORDINE N. MO10932930. | Z4625FC8C9 | €9.99 | 28/11/2018
28/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 485 PA DEL 21/12/2018 – ACQUISTO N.36 CARTUCCE 400ML SAPONE FOAM ECOLABEL – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z2A25A309E | €109.80 | 29/10/2018
07/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718429258 DEL 20/12/2018 – CANONE POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €34.11 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 122/PA DEL 18/12/2018 – AMPLIAMENTO RETE LAN (INSTALLAZIONE N. 3 ACCESS POINT) – SEC. K. WOJTYLA. | Z5A2632816 | €1257.00 | 10/12/2018
10/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 121/PA DEL 17/12/2018 – ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK ASUS AG I5-8250U 4GBDDR4 500GB W10 – SEC. K. WOJTYLA. | Z8C26423D1 | €910.00 | 07/12/2018
12/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. B1800004 DEL 13/12/2018 – PROGETTO PISCINA (OTT-DIC 2018) – PRIMARIA I. CALVINO. | ZE225812FD | €8550.00 | 26/10/2018
26/10/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 1618041527 DEL 13/12/2018 – DIRITTI SIAE SPETTACOLO DI NATALE – PRIMARIA I. CALVINO DEL 19/12/2018. | Z28262DFC8 | €57.80 | 07/12/2018
07/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 710/PI DEL 17/12/2018 – VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO DEL 13/12/2018 CLASSI 3A E 3B SECONDARIA K. WOJTYLA. | ZB225B2FEB | €397.00 | 12/11/2018
12/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 459/P DEL 14/12/2018 – NOLEGGIO BUS A/R PRIMARIA CESANA – SECONDARIA K. WOJTYLA – PROGETTO CONTINUITA’ | ZE825E0455 | €60.00 | 19/11/2018
22/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N.2E DEL 22/12/2016 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2016 | Z3B21223B8 | €432.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 7E DEL 12/12/2018 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2018 | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 3042/PA DEL 30/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA. | Z6925847AD | €615.64 | 19/10/2018
26/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 964/PA DEL 07/12/2018 – CANONE NOLEGGIO (01/12/18-31/01/19) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 11/12/2018 – NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PRIMARIA “I. CALVINO” – PISCINA LNF (A/R OTT/DIC 2018). | Z7824CB1E1 | €2750.00 | 27/07/2018
06/09/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 689/ME DEL 26/11/2018 – ATTIVITA’ DIDATTICA MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 30/01/2019 – PRIM. CALVINO CLASSI 4A – 4B. | Z7F25C30C8 | €209.00 | 19/11/2018
19/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 689/EG DEL 26/11/2018 – BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 30/01/2019 – PRIM. CALVINO CLASSI 4A – 4B. | ZED25C3104 | €41.00 | 19/11/2018
19/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 02837/18 DEL 07/12/2018 – RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA + AMMINISTRARE LA SCUOLA – ANNO 2019. | Z67262B8E0 | €140.00 | 07/12/2018
07/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. FATTPA 13_18 DEL 30/11/2018 – NOLEGGIO BUS A/R INF. GARB. ROTA – BIBLIOTECA COMUNE DI BOSISIO PARINI. | Z0B25C4676 | €60.00 | 13/11/2018
15/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000000003086 DEL 29/11/2018 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2018-19. | Z95233B73C | €6520.00 | 31/10/2018
31/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018364 DEL 26/11/2018 – N.2 LAMPADE ORIGINALI EPSON ELPLP71 (EB-470) PER PRIMARIA “I.CALVINO”. | Z3E25B8F22 | €154.00 | 23/10/2018
13/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2\/PA DEL 27/11/2018 – ACQUISTO N. 4 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE). | Z4025D5B83 | €129.92 | 16/11/2018
20/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2\/PA DEL 27/11/2018 – ACQUISTO N. 4 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE). | Z4025D5B83 | €129.92 | 16/11/2018
20/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8718395299 DEL 28/11/2018 – CANONE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €26.23 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 139EL 2018 DEL 26/11/2018 – NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRE C/O CERNUSCO LOMBARDONE DEL 23/11/2018 SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z3225E0352 | €200.00 | 19/11/2018
21/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018352 DEL 21/11/2018 – KIT COMPLETO LAVAGNA INTER.MULT. SMART BOARD SBM680V – VIDEOPR. EPSON EB670 – XGA – 3100 ANSI LUMEN + NOTEBOOK HP 240 G6 INTEL CORE I3 + CASSE ACUSTICHE 64W. | Z4C2594E78 | €1624.00 | 01/01/1970
02/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| SALDO FATTURA N. 130/2018 DEL 31-10-2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O MUNICIPIO BOSISIO PARINI DEL 24/10/2018 – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZD72561038 | €130.00 | 12/10/2018
18/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718357319 DEL 26/10/2018 – CANONE POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €7.42 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 116-18 DEL 27-10-2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O LARIO FIERE ERBA (CO) DEL 16/10/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” | ZCC2522046 | €220.00 | 03/10/2018
03/10/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 122EL 2018 DEL 24/10/2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O SIRONE (CO) DEL 22/10/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO”. | ZB22530D67 | €150.00 | 03/10/2018
05/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3784 DEL 22/10/2018 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2018/19 | Z4025633FF | €170.00 | 18/10/2018
18/10/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 805/PA DEL 19/10/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/10/18-31/12/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – INFANZIA GARB. ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 806/PA DEL 19/10/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/10/18-30/11/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 804/PA DEL 19/10/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 6965 DEL 15/10/2018 – ACQUISTO N. 2 SPECCHI LISCI CM 60X128H – SC. INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z162480BA6 | €237.54 | 23/07/2018
27/07/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 1794/PA DEL 27/09/2018 – RINNOVO SOFTWARE NUVOLA – REGISTO ELETTRONICO A.S. 2018/19. | Z2C238D15A | €1200.00 | 14/05/2018
14/05/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 20184E27233 DEL 26/09/2018 – ACQUISTO N. 7 REGISTRI – PRIMARIA 5°PAD. LNF. | ZA3250E642 | €33.80 | 24/09/2018
26/09/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718323308 DEL 28/09/2018 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €7.42 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. V3-17285 DEL 20/08/2018 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA 3°PAD. LNF. | Z6B238E641 | €395.14 | 16/05/2018
16/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2108/PA DEL 31/08/2018 – ACQUISTO N.15 ASCIUGAMANI A V ECOTISSUE CT 20X250 PZ – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z5A2480B59 | €258.00 | 24/07/2018
27/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 125 DEL 14/09/2018 – N.108 DIARI SCOLASTICI – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z4F2404FC2 | €830.77 | 21/05/2018
15/06/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 77/PA DEL 29/08/2018 – ACQUISTO CARTUCCE EPSON – SCUOLA OSPEDALIERA. | Z152471257 | €174.00 | 02/07/2018
27/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 78/PA DEL 29/08/2018 – ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICE JET 3831- PRIMARIA LNF 3° PADIGLIONE. | Z882476357 | €50.00 | 02/07/2018
24/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718285218 DEL 29/08/2018 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €178.09 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 641/PA DEL 02/08/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/08/18-30/09/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 0326/EL DEL 26/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO – SCUOLA PRIMARIA CALVINO E SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z9D246F162 | €0.00 | 03/07/2018
20/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 14/PA DEL 10/08/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA LNF 2° PAD. | ZCB23ED467 | €194.90 | 29/05/2018
08/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 110-PA/2018 DEL 31/07/2018 – KIT LIM PER SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z3624408E6 | €1720.00 | 26/06/2018
05/07/2018
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 02067/18 DEL 02/08/2018 – MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DIA12. | ZEE246E8D2 | €26.00 | 20/07/2018
20/08/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 580/PA DEL 09/07/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 581/PA DEL 09/07/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/07/18-30/09/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA805 DEL 31/07/2018 + N. PA843 DEL 13/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – PRIMARIA I. CALVINO. | Z00246DF94 | €1052.31 | 03/07/2018
20/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. E631 DEL 31/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z1D246B75A | €332.87 | 03/07/2018
19/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. E632 DEL 31/07/2018 – ACQUISTO REGISTRI VARI. | Z2424602DF | €162.30 | 06/07/2018
16/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 5697 DEL 23/07/2018 – ACQUISTO N. 4 MOBILETTI (MODULO FORMA A GIORNO 12 VANI 100X40X110) – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZB9244245D | €800.00 | 03/07/2018
05/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000099/FE DEL 27/07/2018 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z11245FBCA | €584.00 | 03/07/2018
16/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000098/FE DEL 27/07/2018 – ACQUISTO TONER – SCUOLA INFANZIA LNF. | Z9C247551F | €48.00 | 02/07/2018
24/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N.1942 DEL 19/07/2018 – ACQUISTO LIBRI – PRIMARIA CESANA B.ZA | Z94246B22B | €639.86 | 03/07/2018
19/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 74/PA DEL 30/07/2018 – ACQUISTO N.2 TONER (HP LASERJET PRO M130NW 17A NERO 1.600PG) | Z0A23F732F | €105.00 | 08/06/2018
12/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718256564 DEL 26/07/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €123.18 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. PA727 DEL 29/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA INFANZIA 3° PADIGLIONE LNF. | ZE323F71DD | €169.40 | 01/06/2018
12/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA728 DEL 29/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA OSPEDALIERA. | Z5723F725E | €149.93 | 01/06/2018
12/06/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 8718219540 DEL 27/06/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €14.72 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. B1800002 DEL 13/06/2018 – PROGETTO PISCINA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z01234C627 | €3650.00 | 01/02/2018
23/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 481/PA DEL 08/06/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/06/18-31/07/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2 DEL 07/06/2018 – PROGETTO “SCREENING SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO”. | Z8321E37EA | €550.00 | 20/11/2017
05/12/2017
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 337/P DEL 31/05/2018 – SERVIZIO TRASPORTO A/R SCUOLA INFANZIA “L. MELZI D’ERIL” DI GARBAGNATE ROTA – SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” DI BOSISIO PARINI IL 16/05/2018. | Z7923C7CCE | €90.91 | 07/05/2018
09/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 001141800176 DEL 08/06/2018 – ORDINE MATERIALE PULIZIA CESANA B.ZA. | Z4C23DE63C | €1010.89 | 28/05/2018
05/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 417/PA DEL 11/05/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/04/18-30/06/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 431/PA DEL 29/05/2018 – INTERVENTO CONFIGURAZIONE PC SEGRETERIA IN RETE CON FOTOCOPIATRICE DITTA A&B. | Z5223C309A | €65.00 | 28/05/2018
28/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 84 DEL 21/05/2018 – TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018. | Z1421E19FF | €1820.00 | 11/01/2018
07/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20/P DEL 06/06/2018 – PROGETTO PORCOSPINI | ZF221E4043 | €666.67 | 07/11/2017
07/11/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E437 DEL 31/05/2018 – ORDINE MATERIALE PER ESAMI. | Z4723A4171 | €38.25 | 11/05/2018
18/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURE N. 41677-41802 DEL 31/05/2018 E N. 42104 DEL 22/06/2018 – PROGETTO ATELIER CREATIVI – SECONDO LOTTO. | ZAF228651D | €8703.68 | 19/02/2018
27/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 51/PA DEL 30/05/2018 – N. 30 MOUSE LOGITECH USB | Z2823276A8 | €174.00 | 09/04/2018
12/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 52/PA DEL 30/05/2018 – N. 30 TASTIERE LOGITECH K120. | ZD9232774D | €300.00 | 09/04/2018
12/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8718153013 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €21.10 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 267 DEL 28/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA CASTELLO DI VEZIO 28/05/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI II A e II B. | Z4F22E5184 | €350.00 | 13/03/2018
15/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 62/04 DEL 08/05/2018 – BIGLIETTI INGRESSO ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO CAMOGLI (GE) IL 08/05/2018 – SC. SECONDARIA DI I GRADO “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z662352602 | €264.00 | 25/01/2018
25/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 81EL 2018 DEL 18/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A VERONA DEL 16/05/2018 – PRIMARIA “I.CALVINO” CLASSI 5A E 5B. | Z7F2274E78 | €540.00 | 13/02/2018
16/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 80EL 2018 DEL 18/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO CENACOLO FRANCESCANO DI LECCO DEL 16/05/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A E 4B – OPERA DOMANI. | Z4321E0845 | €200.00 | 09/01/2018
25/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 331/PA DEL 04/04/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €797.36 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SALDO FATTURA N. 8718153013 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €50.83 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718153015 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €73.26 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718153014 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €22.83 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 216 DEL 08/05/2018 – TRASPORTO VISITA D’ISTRUZIONE A CAMOGLI (GE) DEL 08/05/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | ZD422E5211 | €636.36 | 15/03/2018
16/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 03E DEL 09/05/2018 – PROGETTO “TOCCHIAMO IL CIELO CON UN DITO” INCONTRO CON A. VALENTE E U. GUIDONI. | ZAF21243F7 | €2000.00 | 05/12/2017
05/12/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 12/05/2018 DEL 10/05/2018 – TRASPORTO DA CAMOGLI (GE) A S. FRUTTUOSO A/R IL 08/05/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z0E234BEDF | €244.29 | 08/05/2018
08/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 54 DEL 26/04/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS A/R IN DATA 20/04/2018 DALLA SCUOLA PRIMARIA DI CESANA BRIANZA A NIBIONNO C/O IL MANEGGIO “LE FORNACI JUMP”. | Z2022E4FA2 | €330.00 | 13/03/2018
26/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 49 E DEL 23/03/2018 – BIGLIETTI + N. 2 GUIDE PER VISITA GUIDATA AL CAMPO E AL MUSEO FONDAZIONE FOSSOLI DI CARPI (MO) IL 23/03/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B. | ZD620BC6C7 | €140.00 | 13/11/2017
13/11/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 20184G02395 DEL 27/04/2018 PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA – LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. | ZB32325391 | €185.00 | 16/04/2018
16/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 203 DEL 04/05/2018 – NOLEGGIO BUS VISITA D’ISTRUZIONE A PADOVA DEL 04/05/2018 SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 2A E 2B. | Z1022D5C16 | €609.09 | 15/03/2018
20/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 383/PI DEL 30/04/2018 – VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO DEL 26/04/2018 SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z3920F2765 | €330.50 | 15/12/2017
15/12/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 000050/FE DEL 23/04/2018 – ACQUISTO TONER LEXMARK COMPATIBILE PER MX310DN NERO 10000 – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z2C232FC19 | €71.00 | 06/04/2018
16/04/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA103 DEL 03/04/2018 – VISITA GUIDATA AI MUSEI CIVICI DI COMO DEL 16/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSE 4B. | ZE32268BD6 | €102.00 | 13/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA104 DEL 03/04/2018 – VISITA GUIDATA AI MUSEI CIVICI DI COMO DEL 16/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSE 4A. | ZCF2268B59 | €120.00 | 13/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURE N. 1300068314-1300068315 DEL 31/03/2018 – ACQUISTO FRIGORIFERO PER MEDICINALI SALVAVITA E GHIACCIO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA+SPESE DI SPEDIZIONE.. | ZAB22D5DAA | €250.03 | 09/03/2018
19/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018104 DEL 20/03/2018 – ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK HP 250GB PER 2° e 3° PAD. SECONDARIA LNF. | ZE222425CB | €634.00 | 31/01/2018
12/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURE N. PA316 DEL 30/03/2018 + N. PA417 DEL 30/04/2018 – ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA. | Z5022E5C92 | €304.83 | 16/03/2018
23/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 31/PA DEL 23/03/2018 – BIGLIETTI INGRESSO MUSEO FERRARI MARANELLO – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B DEL 23/03/2018. | Z4222B30E4 | €668.00 | 13/11/2017
13/11/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 36EL 2018 DEL 23/03/2018 – NOLEGGIO BUS SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B PER MARANELLO + CARPI + FOSSOLI DEL 23/03/2018. | Z7922B2C1B | €750.00 | 06/03/2018
10/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 35EL 2018 DEL 23/03/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA C/O ARCHEOPARK BOARIO TERME (BS) – PRIMARIA CALVINO CLASSI 3A E 3B IL 08/03/2018. | Z9E228986B | €450.00 | 22/02/2018
01/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 84 DEL 19/03/2018 – NOLEGGIO BUS A/R SECONDARIA “K. WOJTYLA”/CENTRO SPORTIVO CORTENOVA DEL 19/03/2018 (CALCIO 11). | Z9D22BE550 | €0.00 | 09/03/2018
13/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 4500007 DEL 16/03/2018 – ACQUISTO TAVOLO PP PROGRESS INDOOR + N.10 RACCHETTE THUNDER + N.54 CONF. 6 PZ. PALLINE METEOR PER ATTIVITA’ SPORTIVA. | Z5422842C8 | €167.37 | 16/02/2018
26/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. A18PAS0002948 DEL 28/02/2018 – ORDINE N. MO10034398 – RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVOBOSISIO.IT (PERIODO 21/03/2018 – 20/03/2019). | Z5821F6322 | €30.99 | 31/01/2018
13/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 000028/FE DEL 15/03/2018 – ACQUISTO N. 25 CUFFIE NGS CON MICROFONO OMINIDIREZIONALE PER AULA INFORMATICA. | ZC922A5174 | €307.50 | 17/03/2018
17/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 001141800087 DEL 12/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CALVINO + SEGRETERIA. | Z8622AF9AF | €529.38 | 26/02/2018
09/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 166/PA DEL 22/02/2018 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/02/2018 – 31/03/2018 E ADDEBITO COPIE B/N IN ESUBERO PERIODO 01/02/2017 – 01/02/2018. | Z7E16C2D7A | €91.82 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 11 DEL 08/03/2018 – BIGLIETTI INGRESSO ARCHEOPARK BOARIO TERME (BS) IL 08/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSI 3A-3B. | Z752289A1D | €592.00 | 23/02/2018
23/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 45/P DEL 28/02/2018 – QUOTA PARTE NOLEGGIO BUS A/R BOSISIO/OGGIONO/CALOLZIOCORTE PER FASE PROVINCIALE DI PALLAVOLO – NOLEGGIO GESTITO DA IC OGGIONO. | Z8E223D54E | €100.00 | 08/02/2018
08/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 28/P DEL 28/02/2018 – NOLEGGIO BUS A/R PRIMARIA CESANA B.ZA/MILANO MUSEO SCIENZA E DELLA TECNICA. | Z432236DC0 | €350.00 | 30/01/2018
20/02/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 000024/FE DEL 05/03/2018 – FORNITURA N. 2 PC PER AULA INFORMATICA. | Z1022977EE | €1134.00 | 02/03/2018
02/03/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURE N. PA204 DEL 28/02/2018 + PA268 DEL 15/03/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 2° PAD. LNF. | Z6F225728D | €122.92 | 12/02/2018
16/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20184G01130 DEL 28/02/2018 – CORSO DI FORMAZIONE “LE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” N. 2 PARTECIPANTI IL 27/02/2018. | ZD02252C9C | €160.00 | 15/02/2018
15/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E140 DEL 28/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z1D21E4C77 | €76.20 | 26/01/2018
26/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000023/FE DEL 28/02/2018 – Acquisto n. 14 Cavi SVGA DB 15p HD M/M 2mt doppia schermatura + n. 4 STRISCIE MULTIPRESA ATLANTIS 7POSTI BIPASSO+SHUKO DIAG. BIANCA. | Z7F228CED0 | €129.80 | 28/02/2018
28/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2850 DEL 21/02/2018 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. | Z4E226444D | €1075.00 | 09/02/2018
20/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 151 DEL 22/02/2018 – ACQUISTO N.2 LICENZE SOFTWARE CLICKER 6 ITA PER SCUOLA SECONDARIA LNF 2° E 3° PAD. | ZDB22327ED | €649.20 | 30/01/2018
08/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 8718055432 DEL 20/02/2018 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z481D33247 | €70.38 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718055044 DEL 20/02/2018 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z481D33247 | €17.36 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 16EL 2018 DEL 19/02/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA AL TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 19/02/2018 CLASSE 2A E 2B SECONDARIA “K. WOJTYLA” – OPERA DOMANI. | Z592071D31 | €190.00 | 09/10/2017
24/10/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 000017/FE DEL 16/02/2018 – ACQUISTO N.2 TONER (HP LASERJET PRO M130NW 17A NERO 1.600PG + SAMSUNG Xpress M2026 NERO 1000PAG.) | Z1A22486E1 | €147.00 | 07/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 656 DEL 15/02/2018 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2017/18 . | Z632247C29 | €170.00 | 20/02/2018
20/02/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 001141800049 DEL 14/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z30224162C | €823.52 | 06/02/2018
12/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 7/PA DEL 13/02/2018 – ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PER IMPLEMENTARE LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CESANA BRIANZA. | ZD8220FE22 | €154.64 | 05/02/2018
06/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| SALDO FATTURA N. B1800001 DEL 08/02/2018 – PROGETTO PISCINA PRIMARIA “I. CALVINO”. | ZD921B08CB | €7.900 | 08/02/2018
13/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 95/PA del 31/01/2018 – Canone noleggio (Periodo 01/01/18-31/03/18) – Olivetti D2200MF matricola QQA0803579 – Scuola Infanzia Garbagnate Rota. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 94/PA DEL 30/01/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €804.74 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 79/01 DEL 19/01/2018 – OPERA DOMANI TEATRO SOCIALE LECCO 16/05/18 CLASSE 4A E 4B PRIMARIA “I. CALVINO” – CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO. | Z4D2155561 | €252.00 | 14/12/2017
29/01/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 1 DEL 30/01/2018 – CARTONI TELATI 30X40 PER PROGETTO “TOCCHIAMO IL CIELO CON UN DITO” – PRIMARIA “I. CALVINO”. | Z2121B14F8 | €321.90 | 08/01/2018
12/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 81/01 DEL 19/01/2018 – OPERA DOMANI TEATRO SOCIALE COMO 19/02/18 CLASSE 2A E 2B SECONDARIA “K. WOJTYLA” – CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO+PERCORSO DIDATTICO. | Z8F21D1DD5 | €286.00 | 20/11/2017
05/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 254/P DEL 27/12/2017 – NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PRIMARIA “I. CALVINO” – PISCINA LNF (A/R). | Z171F9E574 | €4.000 | 19/07/2017
09/08/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. A17PAS0015413 DEL 27/12/2017 – ORDINE N. MO9553527 – RINNOVO DOMINIO “COMPRENSIVOBOSISIO.GOV.IT”. | Z12211D409 | €50.00 | 04/12/2017
26/01/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. A17PAS0015412 DEL 27/12/2017 – ACQUISTO PACCHETTO CLOUD BACKUP 50 GB PER CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATICI DELLA SEGRETERIA DIGITALE. | ZDA2132160 | €83.88 | 07/12/2017
26/01/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 6E DEL 20/12/2017 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2017. | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 9/E DEL 13/06/2017 – PROGETTO RUGBY ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO. | ZD61EF7C0E | €800.00 | 10/01/2017
14/06/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. B1700004 DEL 29/06/2017 – SPESE PISCINA PRIMARIA CALVINO. | Z271F03C1F | €5455.00 | 15/06/2017
20/07/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 254/P DEL 15/12/2016 – NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MERONE-BOWLING G. 13/12/2016. | ZF51C6A4D9 | €110.00 | 02/12/2016
05/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA N. 15 DEL 18/02/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A CARATE BRIANZA -CASA DI EMMA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO | ZF71B9AA94 | €160.00 | 05/10/2016
17/10/2016
| procedura aperta |
| FATTURA N. 103/8 DEL 07/04/2017 PER VISITA D’ISTRUZIONE A BEVERA MISSIONI CONSOLATA ALUNNI SC. INFANZIA GARBAGNATE ROTA G. 07/04/2017. | Z261BE4D7B | €200.00 | 20/10/2016
07/11/2016
| procedura aperta |
| FATTURA N. 100 DEL 31/05/2017 NOLEGGIO PULLMAN CORSO NUOTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA- DA CESANA BRIANZA A BOSISIO PARINI-PISCINE. | Z6E1C1F98C | €1840.00 | 24/10/2016
21/11/2016
| procedura aperta |
| FATTURA N. 97 DEL 30/05/2017 PER USCITA DIDATTICA A CAGLIO-COMO SCUOLA PRIMARIA CALVINO G. 22/05/2017. | Z421E92F7E | €325.00 | 05/05/2017
11/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 153/P DEL 31/05/2017-NOLEGGIO PULLMAN PER BOWLIN DI MERATE AL. WOJTYLA G. 02/05/2017.- | ZBA1D97C8A | €90.00 | 24/02/2017
01/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 154/P DEL 31/05/2017-NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PER ATTIVITA’ SPORTIVA A CERNUSCO LOMBARDONE G. 05/05/2017 | ZDF1E18AA2 | €300.00 | 24/03/2017
11/04/2017
| procedura aperta |
| FATTURA B1700005 29-06-2017 – SPESE PISCINA CESANA BRIANZA. | Z711F03C75 | €4550.00 | 15/06/2017
20/07/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N.E1323 DEL 30/12/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SECOND. 3 PAD.LNF. | Z1F1C3B113 | €66.11 | 28/11/2016
31/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 34/PA DEL 22/03/2017 – ORDINE ACQUISTO CASSE ACUSTICHE LIGRA 40WRT403.-SCUOLA WOJTYLA. | Z3D1DB9F49 | €45.00 | 08/03/2017
24/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N.8017060307 DEL 27/03/2017-NOLEGGIO CASELLA POSTALE ANNO 2017. | Z481D33247 | €81.97 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 42/PA DEL 06/04/2017 PER ACQUISTO TONER LASER JET PER STAMPANTE EPSON. | Z9F1E1AC5E | €84.50 | 04/04/2017
04/04/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 8717125647 DEL 04/05/2017 PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016. | Z641327D83 | €71.77 | 01/12/2016
31/12/2016
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E439 DEL 31/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI. | ZA01EBB381 | €88.20 | 14/04/2017
23/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 001141700179 DEL 31/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CESANA | Z2E1EC8FC7 | €253.85 | 22/05/2017
26/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. PA/891 DEL 19/06/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA CESANA. | ZE21ED6503 | €269.11 | 22/05/2017
31/05/2017
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 1931 DEL 11-07-2017 – ABBONAMENTO NOTIZIE DALLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE. | Z951F42279 | €170.00 | 11/07/2017
13/07/2017
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 45 DEL 17-07-2017 – FORNITURA PALETTE PER PROVA DI EVACUAZIONE. | Z6C1F3FFE4 | €86.70 | 03/07/2017
05/07/2017
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 468/PA 14-06-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 526/PA 07-07-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 621/PA – Canone mensile (01/08/17-30/09/17) – Noleggio copia Olivetti D2200MF. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA 83/PA DEL 07/08/2017 – Fornitura kit lim per Scuola Primaria “I. Calvino”. | ZBE1F7E494 | €1590.00 | 21/07/2017
27/07/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 30017953 DEL 28/07/2017 – FORNITURA SCATOLE DI CARTONE. | Z171F7604E | €19.96 | 25/07/2017
25/07/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8717255876 DEL 08/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017. | Z481D33247 | €143.75 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8717256272 DEL 08/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017. | Z481D33247 | €27.28 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8717257963 DEL 08/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017. | Z481D33247 | €71.87 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8717258326 DEL 08/09/2017 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017. | Z481D33247 | €14.72 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 001141700268 DEL 05/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. | Z2E1EC8FC7 | €406.06 | 27/07/2017
04/09/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 2017268 DEL 07/09/2017 – ACQUISTO PC PER AULA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA” | ZDC1F54D0B | €568.50 | 06/07/2017
12/07/2017
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. E774 DEL 30/09/2017 PER ACQUISTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. | ZDC1FCDD78 | €948.00 | 17/07/2017
06/09/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 110 DEL 11/09/2017 – ORDINE DIARI – SCUOLARIO 2017 – SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | ZF11F004C1 | €815.00 | 31/05/2017
15/06/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 5037 DEL 10/10/2017 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA OSPEDALIERA. | ZEA1FB1A4E | €367.44 | 24/08/2017
25/08/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 20174G03053 DEL 28/09/2017 PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA. | ZD12006570 | €185.00 | 25/09/2017
26/09/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 0919/PA DEL 02/09/2017 – RINNOVO CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE SOFTWARE – NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO – ANNO 2017/2018. | ZEC1E84DB9 | €1000.00 | 08/05/2017
15/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 8717319185 DEL 19/10/2017 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017. | Z481D33247 | €37.78 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8717320904 DEL 19/10/2017 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017. | Z481D33247 | €0.98 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 691/PA del 18/09/2017 – Canone noleggio (Periodo 12/09/17-31/12/17) – Olivetti D2200MF matricola QQA0803579. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. L/282 DEL 27/06/2017 – FORNITURA LIBRI PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z8E1EB6FE7 | €254.15 | 22/05/2017
22/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. E842 DEL 24/10/2017 – ORDINE ACQUISTO REGISTRI. | Z341F1EB1C | €104.20 | 21/06/2017
21/06/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 001141700331 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZB2204772A | €328.78 | 04/10/2017
12/10/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 475/PI – VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B -5A – 5B IL 10/10/2017. | ZED201D1E0 | €300.00 | 11/09/2017
02/10/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E840 – ACQUISTO REGISTRI 2016-2017. | Z281A858FE | €262.80 | 01/07/2016
05/07/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 774/PA DEL 16/10/2017 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €774.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 03/02 DEL 03/10/2017 PER ACQUISTO CASACCHE COLLABORATORI SCOLASTICI. | Z5F1FFBB7C | €127.00 | 18/09/2017
21/09/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 03/02 DEL 03/10/2017 PER ACQUISTO CASACCHE COLLABORATORI SCOLASTICI (BIS). | Z5F1FFBB7C | €127.00 | 18/09/2017
21/09/2017
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 209/P DEL 31/10/2017 – NOLEGGIO N. 2 BUS PER VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B -5A – 5B IL 10/10/2017. | Z34201D109 | €700.00 | 19/09/2017
10/10/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. PA1666 DEL 16/11/2017 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZAB208CC26 | €108.12 | 23/10/2017
31/10/2017
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 42548 DEL 31/10/2017 – ATELIER CREATIVI – ACQUISTO SOFTWARE | Z402017916 | €3571.10 | 29/09/2017
17/11/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 000000002436 DEL 15/11/2017 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2017/18. | Z152097D62 | €6015.00 | 01/09/2017
31/08/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 001141700380 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” | Z9020DE5B8 | €474.37 | 13/11/2017
21/11/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. V3-25288 DEL 17/11/2017 ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CALVINO. | Z1020C5195 | €378.73 | 06/11/2017
15/11/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA1791 DEL 30/11/2017 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA LNF 5°PAD. | ZF120C264C | €65.31 | 10/11/2017
14/11/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 877/PA DEL 29/11/2017 – INSTALLAZIOZIONE DRIVE FOTOCOPIATORE SU PC NUOVO – PRIMARIA CESANA B.ZA. | ZB42104A69 | €47.50 | 01/12/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8717365743 DEL 05/12/2017 – SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017 | Z481D33247 | €8.68 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 932/PA DEL 12/12/2017 – CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2017-31/01/2018 NOLEGGIO OLIVETTI D2200MF – PRIMARIA CESANA B.ZA | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 001141700397 DEL 05/12/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA “K. Wojtyla”. | Z9B21131ED | €605.47 | 17/11/2017
01/12/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2017371 DEL 06/12/2017 PER ACQUISTO LIM (KIT COMPLETO) SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z1A204FDB3 | €1529.00 | 07/10/2017
16/10/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2017370 DEL 06/12/2017 PER ACQUISTO PC, STAMPANTE E INSTALLAZIONE SISSI E SYBASE – SEGRETERIA. | Z7220500D4 | €748.50 | 07/10/2017
16/10/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA1892 DEL 13/12/2017 – MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA INFANZIA LNF. | Z1920D1915 | €213.44 | 15/11/2017
17/11/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA1893 DEL 13/12/2017 – MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA 3° PAD LNF. | ZD020D9100 | €37.51 | 17/11/2017
20/11/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 2138PA DEL 13/12/2017 – SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE. | ZEC1E84DB9 | €800.00 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 119EL 2017 DEL 14/12/2017 – NOLEGGIO BUS PER USCITA BOWLING MERATE DEL 13/12/2017 – SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 2A-3A-2B-3B. | ZF620F207D | €270.00 | 20/11/2017
13/12/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 137 DEL 22/11/2017 PER SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE DEL 22/11/2017 SCUOLA PRIMARIA CESANA. | Z4B20ECA33 | €750.00 | 29/09/2017
14/10/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 118EL 2017 DEL 14/12/2017 – NOLEGGIO MINIBUS PER USCITA PRIMARIA CESANA PER BOSISIO PARINI DEL 01/12/2017. | Z8820D3700 | €110 | 10/11/2017
14/11/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA – ANNO 2018 | Z3A2161B37 | €140 | 19/12/2017
19/12/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 132/FE DEL 18/12/2017 – ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. | Z56211AE7A | €862.50 | 20/11/2017
04/12/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20174E33836 DEL 13/11/2017 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z6220B4A5E | €205.73 | 02/11/2017
10/11/2017
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA ELETTRONICA N. 8717156606 DEL 25/05/2017-SPESE POSTALI GENNAIO 2017.- | Z481D33247 | €43.36 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 8717153014 DEL 24/05/2017-SERVIZIO POSTALE FEBBRAIO 2017. | Z481D33247 | €95.86 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| CORSO DI FORMAZIONE ASS.AMM.VI G. 17/05/2017-CRITICITA’,GESTIONE E PRASSI APPLICATIVE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALIZ | Z951E84BD8 | €195.00 | 09/05/2017
09/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 0000007/PA DEL 21/04/2017-VISITA ISTRUZIONE CASEIFICIO MODENA | ZAE1DE8786 | €463.11 | 27/01/2017
21/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 30016711 DEL 16/05/2017-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA. | Z011DAD0E7 | €204.39 | 03/03/2017
05/05/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| VISITA GUIDATA A COMO TEATRO SOCIALE OPERA DOMANI CL.2A E 2B SECOND WOJTYLA | Z1F1D64F22 | €444.00 | 10/01/2017
26/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 5_17 DEL 12/05/2017-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A PARCO MONTEVECCHIA SC.PRIM.CALVINO G. 09/05/2017 | ZD71D3763C | €250.00 | 30/01/2017
03/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 6-17 DEL 12/05/2017-NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA PARCO FAUNISTICO -LE CORNELLE DEL 09/05/2017 -5 PAD. LNF | ZE01E56446 | €280.00 | 18/04/2017
21/04/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. V3-9636 DEL 06/04/2017 ORDINE MATERIALE DIDATTICO | Z691DFADB2 | €76.52 | 27/03/2017
06/04/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 306/PA DEL 14/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €791.50 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 103/P DEL 07/04/2017 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID. A MODENA SC.MEDIA WOJTYLA G. 21/04/2017 | ZA01D8F226 | €0.00 | 02/02/2017
27/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.171 DEL 27/04/2017-USCITA DIDATTICA PRIMARIA CALVINO | ZA41C50EAC | €0.00 | 22/11/2016
01/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA N. 4500015 DEL 23/05/2017 – FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER LABORATORI POMERIDIANI SEC. WOJTYLA. | ZE41E6BD7F | €385.84 | 02/05/2017
02/05/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 2_17 DEL 15/02/2017-NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A ERBA PRIMARIA CALVINO G. 14/02/2017 | Z5F1D0EF23 | €80.00 | 24/01/2017
17/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 1_17 DEL 15/02/2017-NOLEGGIO PULLMAN VISITA MUSEO CIVICO-ERBA-PRIMARIA CALVINO | Z771D0EEBE | €80.00 | 16/01/2017
17/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 39 DEL 06/02/2017 VISITA DIDATTICA IL MONDO DI EMMA | ZD81D1AF91 | €390.48 | 27/01/2017
27/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 02 DEL 20/01/2017-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DA CESANA A SCUOLA SEC. WOJTYLA | ZBF1C83BE5 | €109.00 | 14/12/2016
02/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 3_17 DEL 27/03/2017-NOLEGGIO PULLMAN SALA TICOZZI PRIMARIA LNF | ZD81D9EE84 | €130.00 | 28/02/2017
07/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. E1324 DEL 30/12/2016-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. 2PAD.LNF | Z4B1C3A858 | €202.65 | 28/11/2016
30/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 74/PA DEL 14/02/2017-INSTALLAZIONE STAMPANTE PER COMPUTER SEC. LNF | Z8C1D54F32 | €59.61 | 30/01/2017
09/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 16/02/2017 -NOLEGGIO PULLMAN COMO TEATRO SOCIALE-SC.SEC.I GRADO WOJTYLA | ZA51BADCEF | €170.00 | 20/10/2016
01/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.E1326 DEL 30/12/2016-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.SEC. I GRADO WOJTYLA | Z6C1C40C6C | €270.07 | 02/12/2016
28/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. E1329 DEL 30/12/2016-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INF. GARBAGNATE ROTA | ZBD1C5175F | €681.57 | 01/12/2016
28/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. E1328 DEL 30/12/2017-ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA 5 PAD. LNF | Z9D1C513A6 | €376.50 | 01/12/2016
28/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. E1325 DEL 30/12/2016-ACQUISTO CANCELLERIA PRIMARIA LNF 3PAD. | Z5D1C3C5B5 | €216.25 | 28/11/2016
03/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.35/PA DEL 22/03/2017-ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICE 3 PAD. LNF | ZBF1DBA002 | €53.00 | 08/03/2017
27/03/2017
| procedura aperta |
| Fattura Elettronica n. PA/20-16 del 02/12/2016-Noleggio Pullman Corso di Nuoto Calvino | Z631B21C6C | €3200.00 | 10/09/2016
09/01/2017
| procedura aperta |
| Fattura Elettronica n. PA/21-16 DEL 02/12/2016 – Noleggio Pullman-Corso Nuoto Primaria Calvino | ZB21B233AD | €2000.00 | 12/09/2016
09/01/2017
| procedura aperta |
| VISITA GUIDATA A COMO TEATRO SOCIALE OPERA DOMANI – PRIMARIA CALVINO. | Z661D64FA4 | €372.00 | 23/01/2017
23/01/2017
| procedura aperta |
| Fattura Elettronica N.E1327 del 30/12/2016- | Z781C51571 | €474.20 | 01/12/2016
28/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 39 DEL 06/02/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A CARATE BRIANZA – CASA DI EMMA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO. | ZA01B9E28C | €160.00 | 10/10/2016
28/02/2017
| procedura aperta |
| Fattura Elettronica n. 33/PA del 22/03/2017-acquisto notebook hp250G5+Casse Acustiche | Z6E1DB9FBF | €310.00 | 07/03/2017
24/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 23/PA ACQUISTO SCHEDA DI RETE | ZE01D63A99 | €70.00 | 15/02/2017
09/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 20/PA DEL 04/03/2017 PER FORNITURA LIM-PLESSO WOJTYLA. | ZDA1D4239B | €1664.00 | 02/02/2017
06/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 7/PA DEL 01/02/2017-ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA | ZF91D235F6 | €455.00 | 30/01/2017
02/02/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 2016PA0016360 -DOMINIO COMPRENSIVOBOSISIO.IT | Z761C75B4D | €50.00 | 05/12/2016
31/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 8717040334 DEL 10/02/2017-SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016. | Z641327D83 | €39.46 | 01/01/2016
31/12/2016
| procedura ristretta |
| ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLAE DIRIGERE LA SCUOLA-ANNO 2017 | Z041D2192F | €140.00 | 30/01/2017
30/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 71/PA DEL 31/01/2017-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €992.15 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 01/02 DEL 10/02/2017-ACQUISTO CAMICI COLL.SCOLASTICI | ZCF1D3750F | €403.00 | 25/01/2017
01/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 30/01/2017-ACQUISTO SWC CLICKER 6 IT | ZA81C74E4E | €1107.00 | 12/12/2016
18/01/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 20174G00752 DEL 23/02/2017-CORSO FORMAZIONE ATA | ZEC1D41CB1 | €185.00 | 22/02/2017
02/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.A17PAS0002598-DOMINIO COMPRENSIVO.IT | ZFA1D35A69 | €29.66 | 02/02/2017
21/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 01141700080 DEL 09/03/2017-MATERIALE DI PULIZIA SC.INF.GARBAGNATE ROTA.- | Z5A1DB7AFB | €196.48 | 03/03/2017
08/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 001141700081 DEL 09/03/2017-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CALVINO | Z7E1DB7AE1 | €113.85 | 03/03/2017
07/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 1442 DEL 10/03/2017 PER AQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC.INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z261DBB876 | €131.52 | 03/03/2017
08/03/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N N. PA1601712-ORDINE MATERIALE SEC.LNF 2PAD | Z761C3AC17 | €162.99 | 25/11/2016
08/12/2016
| procedura aperta |
| Z411BAC005 | €61.48 | 11/10/2016
20/10/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 128/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE | Z921C56CD9 | €81.00 | 02/12/2016
12/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 123/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE PRIMARIA CESANA | ZA81C55076 | €145.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 124/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE SEC.2PAD. LNF | Z1C1C5697A | €62.50 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 126/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE SEC. WOJTYLA | ZF91C575FB | €386.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTUAR ELETTR.N. 127/PA DEL 12/12/2016-ORDINE CARTUCCE AULA INF.-CTRH | Z551C55D63 | €390.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 122/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE-INF.LNF 3PAD. | ZA41C55253 | €68.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 125/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE-INF.LNF 3PAD. | Z8C1C56E2C | €22.50 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 119/PA DEL 09/12/2016-ORDINE NOTEBOOK ACER-CRTH | Z2D1C55A73 | €1668.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTR. N. 120/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE INF.GARBAGNATE ROTA | Z9E1C57ADE | €57.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 121/PA DEL 09/12/2016-ORDINE CARTUCCE PRIMARIA LNF 5 PAD. | Z511C54D9A | €68.00 | 02/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA EL. N. 117/PA DEL 07/12/2016-ORDINE CARTUCCE 5PAD LNF | Z3A1C57772 | €323.00 | 02/12/2016
09/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA EL. N. 116/PA DEL 07/12/2016-ORDINE CARTUCCE-PRIMARIA CALVINO | ZA81C579A4 | €122.00 | 07/12/2016
13/12/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTR.N. 150 DEL 02/12/2016-USCITA DID.SC.SEC. WOJTYLA MUSEO EGIZIO-TORINO | Z0E1BF7113 | €478.00 | 05/11/2016
30/11/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR.NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID.SC.SEC.WOJTYLA | Z281BFDC17 | €150.00 | 11/11/2016
24/11/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. 8716338940 DEL 05/12/2016-SPESE POSTALI OTTOBRE 2016 | Z641327D83 | €38.59 | 05/12/2016
09/12/2016
| procedura aperta |
| FATTURA EL. N. 146 DEL 29/11/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID. A MILANO SC.PRIM CESANA | ZA61B9A46F | €550.00 | 04/10/2016
02/12/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. 001141600455 DEL 25/11/2016-MAT.PULIZIA -INF.GARBAGNATE ROTA | Z401C18A1F | €0.00 | 18/11/2016
30/11/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR.N.000654 DEL 25/11/2016-MAT.PULIZIA PRIM.CALVINO | Z2F1B64DBF | €298.90 | 19/09/2016
04/10/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. 376/EG-386/ME DEL 18/11/2016-VISITA GUIDATA TORINO-SC SEC. WOJTYLA | Z341BF6F8D | €318.60 | 03/11/2016
18/11/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTR. N. 8716291480 DEL 24/10/2016-SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2016 | Z641327D83 | €117.19 | 01/08/2016
24/10/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTR.N.1627/PA–1560/PA DEL 10/11/2016-PROT.NUVOLA E REG.ELETTRONICO | Z1E19B9942 | €1500.00 | 14/07/2016
10/11/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N.8716298605 DEL 07/11/2016-SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016 | Z641327D83 | €19.38 | 01/09/2016
07/10/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. V3/18736 DEL 24/10/2016-MATERIALE DID.PRIMARIA CALVINO | ZADI9EE3C9 | €17.66 | 30/06/2016
24/10/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. 131 DEL 19/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USC.DID.VALLE D’AOSTA-SC.SEC. WPOJTYLA | Z611B7458E | €535.00 | 06/10/2016
19/10/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. 51 DEL 18/10/2016-LAB PROG.IL FORTE-SC.SEC.WOJTYLA | ZF91B79F8C | €285.00 | 06/10/2016
18/10/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 789/PA DEL 14/10/2016-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 210/P DEL 10/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCITA DID.PRIM.CALVINO | ZB31B32815 | €1200.00 | 10/09/2016
15/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA PA/18-16 DEL 06/10/2016-NOLEGGIO PULLMAN USCIAT DID.WOJTYLA | Z301B4B624 | €300.00 | 21/09/2016
21/09/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N.8716235638DEL 06/09/16-MESE LUGLIO 2016 | Z641327D83 | €64.53 | 06/09/2016
23/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. PA/819 DEL 06/09/2016-CANCELLERIA SECOND.2PAD-LNF | ZEF1A6E12F | €238.31 | 11/05/2016
06/09/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N.8716233862 DEL 06/09/2016-SPESE POSTALI-MAGGIO 2016 | Z641327D83 | €11.27 | 30/06/2016
06/09/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTRONICA N. V3-13480 DEL 08/07/2016-CANCELLERIA 3PAD-LNF | ZE01A79F46 | €141.44 | 30/06/2016
26/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. V3-13479 DEL 08/07/2016-CANCELLERIA INF.LNF | Z221A6625B | €266.27 | 23/06/2016
27/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.8716234762 DEL 06/09/2016-SPESE POSTALI-GIUGNO 2016 | Z641327D83 | €0.00 | 04/08/2016
06/09/2016
| procedura aperta |
| FATT.ELETTR.N.PA/861 DEL 14/09/16-MAT.DIDATTICO PRIMARIA CALVINO | ZEF1A6E12F | €607.04 | 30/06/2016
14/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 69 DEL 08/09/2016-PERODICO SCUOLARIO DSA | Z9119AC80A | €815.38 | 15/01/2016
08/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. PA/957 DEL 30/09/2016-FORNITURA TIMBRO DSGA | Z121B4AE0E | €13.95 | 26/09/2016
05/10/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 001141600326 DEL 22/09/2016-FORNITURA MAT.PULIZIA | Z2A1B2B99F | €183.96 | 14/09/2016
22/09/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. E894 DEL 30/09/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA-PRIM CALVINO | Z941A788C5 | €152.02 | 30/06/2016
01/10/2016
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N.11763 DEL 20/07/2016-FORNITURA CARTA PON | ZB31963C90 | €298.96 | 28/01/2016
30/08/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA PROT N.72/PA DEL 03/07/2016-PROGETTO PON-ACQUISTO TARGHETTE | ZA51AA03DA | €298.00 | 28/01/2016
30/08/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 292 DEL 07/07/2016-PROGETTO PON | Z87184055C | €13215.00 | 28/01/2017
30/07/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA N. 293 DEL 07/07/2016-PROGETTO PON CABLAGGIO | Z87184055C | €870.00 | 28/01/2016
31/07/2017
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 12/07/2016 – MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | zbd1a662f4 | €296.82 | 12/07/2016
12/07/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 17/06/2016 – BUS TRASPORTO PISCINA PISCINA | Z9B18A0157 | €1820.00 | 03/06/2016
03/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 15/06/2016 – MATERIALE PER PRIMARIA 3° PAD | Z2F19E425D | €16.88 | 15/06/2016
15/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| RIIEPILOGO CONSUMI DI APRILE 2016 – CONTO CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z641327D83 | €67.81 | 08/06/2016
08/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| fattura elettronica del 08/06/2016 – spese postali di marzo 2016 -conto contrattuale n. | Z641327D83 | €63.08 | 08/06/2016
08/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 31/05/2016 -tavolo da lavoro per scuola ospedaliera | Z661946CA3 | €262.00 | 31/05/2016
31/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA PISCINA | ZC81725377 | €3952.00 | 27/05/2016
27/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 06/06/2016 – pagamento progetto terzo tempo | Z20197C554 | €300.00 | 06/06/2016
06/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 02/06/2016 – USCITA DIDATTICA A TACENO | Z7F19206BD | €170.00 | 02/06/2016
02/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2016 – CANCELLERIA PER PRIMARIA DI CESANA B.ZA | ZAD19EE3C9 | €972.71 | 21/05/2016
21/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 31/05/2016 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA TERZO PAD. | Z2F19E425D | €552.98 | 31/05/2016
31/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 23/05/2016 -CORSO DI FORMAZIONE PER CONGEDI PARENTALI | Z3A19C2B0D | €160.00 | 23/05/2016
23/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2016 | Z5418D8FB0 | €120.00 | 30/04/2016
30/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURE SPREAFICO PER ORIENTAMENTO CESANA B.ZA | ZA1194CDEB | €100.00 | 30/04/2016
30/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA PER ORIENTAMENTO – CESANA – BOSISIO | Z15194CD71 | €100.00 | 30/04/2016
30/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per primaria Cesana B.za | ZBB196A997 | €849.11 | 20/05/2016
20/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per infanzia Garbagnate | ZBB196A997 | €577.65 | 20/05/2016
20/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 20/05/2016 – materiale di pulizia per segreteria | ZBB196A997 | €271.35 | 20/05/2016
20/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 20/05/2016 -materiale di pulizia per primaria Calvino | ZBB196A997 | €1059.18 | 20/05/2016
20/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 20/05/2016- materiale di pulizia per secondaria Wojtyla | ZBB196A997 | €401.32 | 20/05/2016
20/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL – PROGETTO CANOA SECONDARIA | ZB8189E4E1 | €1230.00 | 19/05/2016
19/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 18/05/2016 – MATERIALE PER SEGRETERIA | ZCB197BB88 | €114.30 | 18/05/2016
18/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/05/2016 – USCITA DEL 29/04/2016 | ZD118BCE02 | €520.00 | 10/05/2016
10/05/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/05/2016 – USCITA DEL 28/09/2016 | Z651969364 | €70.00 | 10/05/2016
10/06/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/04/2016 – MATERIALE PER SCUOLA OSPEDALIERA | ZD519645BA | €305.88 | 30/04/2016
30/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/05/2016 – PAGAMENTO PROGETTO GIOCOSPORT | ZBB194FF16 | €1500.12 | 29/04/2016
29/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 26/04/2016- USCITA DEL22/04/2016 A BESANA | ZC81905D48 | €680.00 | 26/04/2016
26/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 02/05/2016 – CANCELLERIA | Z8D1983EDF | €496.65 | 30/04/2016
30/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/04/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 117 DEL 13/04/2016 – SALDO USCITA DEL 13 APRILE 2016 | Z171750803 | €462.00 | 13/04/2016
13/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 07/04/2016 – USCITA AD ALSERIO | Z3A191263E | €176.00 | 07/04/2016
07/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 11_16 DEL 18/04/2016 – USCITA A CASTELLO DELLA MANTA | Z4318BCDF9 | €520.00 | 18/04/2016
18/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 10_16 DEL 18/04/2016 – USCITA A ROVERETO | Z6C17B2F01 | €550.00 | 18/04/2016
18/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 31/03/2016 – N. 2016PA0004457 | Z5D18CD3E7 | €34.66 | 31/03/2016
31/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 14/04/2016 – fornitura di carta 2016 | ZB31963C90 | €909.00 | 13/04/2016
13/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 13/04/2016 – toner | ZE4193F3AF | €190.68 | 11/04/2016
11/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 12/04/2016 – uscita del 11/04/2016 | Z3B17B2E8B | €272.73 | 11/04/2016
11/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 01/04/2016 – Bergantini | Z121963863 | €99.00 | 01/04/2016
01/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 23/03/2016 – USCITA DEL 23/03/2016 A TAVERNERIO | Z981867E6C | €150.00 | 23/03/2016
23/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Spese postali di febbraio 2016 | Z641327D83 | €62.16 | 07/04/2016
07/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Riepilogo consumi di gennaio 2016 | Z641327D83 | €70.90 | 07/04/2016
07/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 06/04/2016 – materiale per crth | Z831920FA9 | €561.00 | 06/04/2016
06/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 06/04/2016 – materiale per CTI | ZB618B5018 | €894.00 | 06/04/2016
06/04/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 01/04/2016 – USCITA DEL 16/03/2016 A LECCO | Z131867CE4 | €150.00 | 14/03/2016
14/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 14/03/2016 | ZB7189FB29 | €150.00 | 24/03/2016
24/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 22/03 AL MUSEO ARCHEOLOGICO | ZE9180CBBF | €300.00 | 24/03/2016
24/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 15/03/2016 | Z64189FB57 | €150.00 | 24/03/2016
24/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 24/03/2016 – USCITA DEL 23/03 | Z1118D8F47 | €150.00 | 24/03/2016
24/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ISCRIZIONE A CASELLA POSTALE | Z641327D83 | €81.97 | 18/03/2016
18/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 14 marzo 2016 – corso antincendio | Z671896D00 | €275.00 | 14/03/2016
14/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/03/2016 – PC PER DS | ZB618B5018 | €422.00 | 10/03/2016
10/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10 MARZO 2016 – PC | ZB618B5018 | €691.00 | 10/03/2016
10/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Fattura elettronica del 10/03/2016 – Notebook | ZB618B5018 | €355.00 | 09/03/2016
10/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 7 MARZO 2016 – LABARO | Z3218A9D5E | €403.00 | 07/03/2016
07/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 9/03/2016 – VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 22/03/2016 | Z6D18C9F59 | €231.00 | 09/03/2016
09/03/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/02/2016 – GRUPPO SPAGGIARI | Z6718A8083 | €110.00 | 29/02/2016
29/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 03/03/2016 – USCITA ALLA SCALA | ZEF180BABC | €300.00 | 19/02/2016
19/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 26/02/2016 – USCITA DEL 22 FEBBRAIO 2016 A COMO | ZA017B2F4B | €150.00 | 25/02/2016
26/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 26/02/2016- USCITA DEL 18 FEBBRAIO A TEATRO SOCIALE COMO | ZE318687DA | €150.00 | 26/02/2016
26/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/02/2016- CANCELLERIA PER SEGRETERIA | Z201891A22 | €477.66 | 29/02/2016
29/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL26/02/2016 – PROGETTO TEATRO | Z741807358 | €660.00 | 18/02/2016
18/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| fattura elettronica del 19/02/2016 – Corso antincendio | Z671896D00 | €275.00 | 18/02/2016
18/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| RIEPILOGO CONSUMI DI DICEMBRE 2015 | Z641327D83 | €66.30 | 19/02/2016
19/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURE PIRAS uscite didattiche 14/15 | ZF111139E8 | €2255.47 | 09/02/2016
09/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/01/2016 – CARTUCCIA PER STAMPA PAGELLE | Z30181EF16 | €109.92 | 30/01/2016
30/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 05/02/2016 – I. C. BOSISIO PARINI | ZC616D922A | €558.91 | 05/02/2016
05/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 01/02/2016 – SPESE PER GIORNATA DELLA MEMORIA | Z88184BBFF | €90.91 | 27/01/2016
27/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| RIEPILOGO CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2015 | Z641327D83 | €34.57 | 01/02/2016
01/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 31/01/2016 – CANCELLERIA PER SEGRETERIA | Z9B180616C | €61.50 | 31/01/2016
31/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| COLLABORAZIONE ALLA “GIORNATA DELLA MEMORIA” | ZA61838C4B | €1000.00 | 27/01/2016
27/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 15/01/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690 | 27/10/2015
31/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PROTOCOLLO INFORMATICO 2016 | Z9E17800F7 | €110 | 25/01/2016
25/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 20/01/2016 – MATERIALE DI PULIZIA | Z9C18061B1 | €456 | 20/01/2016
20/01/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE DI RINNOVO MO7381370 DEL 11/12/2015 | ZE212D08F8 | €60 | 31/12/2015
18/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 12/01/2016 – USCITA AL PLANETARIO | Z7D17ED31C | €155.00 | 12/01/2016
12/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 8/01/2016 – PISCINA 2016-2017 | ZC81725377 | €8402 | 08/01/2016
29/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 8/01/2016 – ACCONTO PER VISITA DI ISTRUZIONE DEL 13 APRILE 2016 | Z171750803 | €198.00 | 08/01/2016
07/02/2016
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 18/12/2015 – PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ | ZD214B079C | €990 | 01/12/2015
18/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 01/12/2015 – TRASPORTO ALUNNI NUOTO | Z1E1658DDD | €1520 | 01/10/2015
10/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| RIEPILOGO CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2015 – CONTO CONTRATTUALE 30060625 | Z641327D83 | €28.75 | 01/12/2015
15/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 11/12/2015 – TRASPORTO PER USCITA A TEATRO DEL 10/12/2015 | z061742BBA | €155 | 01/12/2015
11/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 05/12/2015 – SAPONE PER INFANZIA GARBAGNATE | Z7115F45B7 | €75 | 01/12/2015
05/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PROGETTO PRESSO INFANZIA DI GARBAGNATE | ZD5177F842 | €793.16 | 01/12/2015
11/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/12/2015 – CANCELLERIA INFANZIA GARBAGNATE | ZD4176C906 | €90.07 | 01/12/2015
10/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/12/2015 – CANCELLERIA | ZF01676439 | €8.18 | 01/12/2015
10/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 28/11/2015 – MATERIALE DI CANCELLERIA | Z941738129 | €248.17 | 28/11/2015
28/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI SETTEMBRE 2015 | Z641327D83 | €53.83 | 02/12/2015
02/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI AGOSTO 2015 | Z641327D83 | €42.67 | 30/10/2015
30/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI LUGLIO 2015 | Z641327D83 | €74.18 | 30/10/2015
30/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI GIUGNO 2015 | Z641327D83 | €25.82 | 06/08/2015
06/08/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI MAGGIO 2015 | Z641327D83 | €25.42 | 06/08/2015
06/08/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI APRILE 2015 | Z641327D83 | €87.41 | 08/06/2015
08/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI MARZO 2015 | Z641327D83 | €50.63 | 15/05/2015
15/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2015 | Z641327D83 | €32.56 | 15/05/2015
15/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ATTIVITA’ DEL 12/05/2015 MEDIA WOJTYLA | Z1214B610C | €420.00 | 27/05/2015
27/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA | ZB8164913B | €160.00 | 04/11/2015
04/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PAGAMENTO FILE FERIE DPT | ZB7154AFF0 | €25.50 | 07/07/2015
07/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| MATERIALE PULIZIA | Z9C10BF662 | €1106.65 | 16/03/2015
16/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| GITE PIRAS | Z8B0B6BF46 | €1673.10 | 01/09/2013
30/06/2014
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| TRASPORTO CORSO NUOTO A.S. 2013/2015 | Z960D1F587 | €772.73 | 02/09/2013
30/06/2014
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/11/2015. CANCELLERIA PRIMARIA 3^ PAD | ZB5171234D | €195.70 | 30/11/2015
30/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/11/2015 – CANCELLERIA PRIMARIA 5^ PAD | ZF01676439 | €717.05 | 30/11/2015
30/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/11/2015 – CANCELLERIA | ZF01676439 | €37.70 | 30/11/2015
30/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| USCITA DIDATTICA PRIMARIA 5^ PAD | Z4B170A2B9 | €50.00 | 30/11/2015
30/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 | Z9C1479F25 | €6022.50 | 01/09/2015
31/08/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 27/11/21015- CONFIGURAZIONE LAN | Z281723BF3 | €1115.00 | 27/11/2015
27/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 26/11/2015 – TRASPORTO CESANA -BOSISIO | Z74170A2FD | €60.00 | 20/11/2015
20/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 27/11/2015 – MATERIALE SANITARIO MAP | Z041716554 | €158.48 | 27/11/2015
27/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 16/11/2015 – Prestazione eseguita da Tavecchio Daniela | ZC616B7EC0 | €445.00 | 16/11/2015
16/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PROGETTO L’ADOZIONE ENTRA A SCUOLA | Z291733C1F | €289.24 | 18/10/2015
18/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ORDINE DI RINNOVO MO7253946 – SERVIZIO DATABASE e MO7249903 DOMINIO CTRHLECCO.IT | ZE212D08F8 | €41.66 | 31/10/2015
31/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 17/11/2015 – USCITA A TEATRO SOCIALE IL 10 DICEMBRE 2015 | ZC616D922A | €198.82 | 17/11/2015
17/11/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 17/11/2015 – MATERIALE DI PULIZIA PER PRIMARIA CALVINO | Z04163870D | €762.73 | 03/10/2015
03/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/10/2015 N. 134 – USCITA DEL 27/10/2015 AL GHISALLO | Z19169E84A | €175.00 | 30/10/2015
30/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/10/2015 RADIO LETTORE CD | Z8616E946D | €131.14 | 31/10/2015
31/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 28/10/2015 – CORSO DI FORMAZIONE LA DIDATTICA CAPOVOLTA | Z0416971E0 | €690.00 | 28/10/2015
28/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/10/2015 – CANCELLERIA PER SECONDARIA 2^ PAD | ZF01676439 | €635.79 | 30/10/2015
30/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/10/2015 – cartucce per primaria Calvino | ZEE1675FC3 | €107.88 | 30/10/2015
30/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 15/09/2015 N. 000576 – MATERIALE PULIZIA INFANZIA GARBAGNATE ROTA | Z7115F45B7 | €325.49 | 15/10/2015
15/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/09/2015 – LETTURA FOTOCOPIATORE | ZD8124D608 | €635.47 | 30/09/2015
30/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 14/10/2015 – CARTUCCE | ZEC1675B4D | €231.96 | 14/10/2015
14/10/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| fattura elettronica del 30/09/2015 – REGISTRI DEL PROFESSORE | ZE5155B851 | €433.20 | 30/09/2015
30/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/09/2015 – MATERIALE DI CANCELLERIA INF NF SEZ A | Z9A148FCA2 | €113.91 | 30/09/2015
30/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/09/2015 – CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA N.F SEZ B – | Z55152AD40 | €164.24 | 30/09/2015
30/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 25/10/2015 – REGISTRO ELETTRONICO | Z02163CF11 | €790.00 | 25/09/2015
25/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 17/09/2015 – USCITA DI CESANA APRILE 2015 | Z3212A4E80 | €420.00 | 02/09/2015
02/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 17/09/2015 -MATERIALE PER CESANA | ZBF14CA912 | €187.30 | 04/09/2015
04/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/09/2015 – TONER PER FAX | Z880D72731 | €75.95 | 10/09/2015
10/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 07/09/2015 -LASERCART -ORDINE CARTA PER SEGRETERIA | Z80156B196 | €661.50 | 07/09/2015
07/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 4/09/2015 – DIARI SCOLASTICI PER MEDIA WOJTYLA | ZE914F31B2 | €884.35 | 04/09/2015
04/09/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/08/2015 -materiale di pulizia wojtyla | Z2015AED9A | €462.02 | 27/08/2015
27/08/2015
| procedura aperta |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 07/078/2015 | Z8B144844E | €40.00 | 28/07/2015
28/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA DEL 20/07/2015 – TABLET PER CTS | Z8F14C12DE | €720.00 | 16/07/2015
16/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| ASSISTENZA TECNICA | ZA4156F523 | €159.00 | 18/07/2015
18/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| MATERIALE PER CTS – CAMPUSTORE | Z951479D42 | €1412.25 | 17/07/2015
17/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| TRASPORTO A TEATRO SOCIALE COMO | ZB812CAD40 | €347.09 | 16/07/2015
16/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 14/07/2015 -VIDEOPROIETTORI PER PRIMARIA CALVINO | Z451538E5E | €2103.00 | 14/07/2015
14/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 30/06/2015 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TUTTI I PLESSI | ZD8124D608 | €795.94 | 30/06/2015
30/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 07/07/2015 – ASSISTENZA TECNICA PER INSTALLAZIONE SERVER | Z9F14C114C | €350.00 | 07/07/2015
07/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PROGETTO MADRELINGUA | Z5B14EFFA8 | €2771.00 | 06/07/2015
06/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL – toner per secondaria nf | Z7E150CA25 | €49.12 | 01/07/2015
01/07/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 19/06/2015 – PROGETTO MUSICA | Z7F14F0475 | €1065.57 | 19/06/2015
19/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 15/06/2015 – MATERIALE PER CTS | Z1F14125CC | €8168.00 | 03/06/2015
03/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 12/06/2015 – ASSISTENZA TECNICA PER TIMBRATORE | Z0E14F1AF2 | €200.00 | 12/06/2015
12/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL11/06/2015 – VIAGGIO DEL 27/05/2015 | Z8114480A1 | €220.00 | 11/06/2015
11/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 11/06/2015 – PROGETTO SCUOLA PRIMARIA | Z0314B07B4 | €147.54 | 28/06/2015
28/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 11/06/2015 – NOTEBOOK HP 250 G3 INTEL CORE | ZBD14C118A | €7623.00 | 11/06/2015
11/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 10/06/2015 – PROGETTO DISLESSIA SCUOLE PRIMARIE | ZDB139B17E | €656.00 | 10/06/2015
10/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 09/06/2015 – LABORATORIO DI PET TERAPY | Z3B14B0DF9 | €129.79 | 09/06/2015
09/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 09/06/2015 MATERIALE FACILE CONSUMO CESANA | ZBF14CA912 | €621.65 | 04/06/2015
04/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 09/06/2015 – MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | Z321414E37 | €128.60 | 09/05/2015
09/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 03/06/2015- MATERIALE PULIZIA GARBAGNATE | Z0E14BA981 | €394.48 | 03/06/2015
03/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 03/06/2015 – MATERIALE pulizia PRIMARIA SEGANTIN | Z0E14BA981 | €163.90 | 03/06/2015
03/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/05/2015 – QUADRI DEL PRESIDENTE | Z49130D48E | €49.80 | 29/06/2015
29/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/05/2015 – CANCELLERIA | Z011479AA0 | €143.89 | 29/05/2015
29/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/05/2015 – TONER PER ESAMI | ZF514B073D | €443.14 | 29/06/2015
29/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| PROGETTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CALVINO | ZD214B079C | €197.20 | 26/05/2015
26/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 27/06/2015 -VIDEOPROIETTORE PER CESANA | Z66148FC58 | €502.00 | 27/05/2015
27/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2015 – CORSO DI FORMAZIONE CRTH | ZF214B619D | €5452.46 | 25/05/2015
25/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA FISM PER RIUNIONE SUPERVISIONE COORDINATORI DISABILITA’ | ZB614C05D9 | €807.70 | 30/06/2015
30/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 25/05/2015 -MATERIALE PER CTS HELPICARE | ZE11479D27 | €790 | 01/04/2015
25/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Visita di istruzione a Canzo | ZE912F1281 | €250.00 | 31/05/2015
31/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Server nuovo | Z2D13E821B | €1298.00 | 08/06/2015
08/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2014 | Z641327D83 | €26.34 | 01/01/2015
31/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita didattica a Colico | Z4B12F1DD8 | €350.00 | 30/05/2015
30/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita didattica a Verona | Z601145148 | €527.27 | 13/05/2015
13/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVO.IT | ZE212D08F8 | €34.89 | 02/03/2015
02/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| DOMINIO FACILITOFFICE | ZE212D08F8 | €20.66 | 18/06/2015
18/06/2015
| procedura aperta |
| Pagamento due guide per uscite didattica del 28.04.2015 a Verone | Z0F1447874 | €190.00 | 28/04/2015
28/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Materiale di facile consumo infanzia Garbagnate Rota | Z3913FDF72 | €1139.81 | 31/05/2015
31/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Abbonamento Bergantini | Z961455C08 | €99.00 | 27/06/2015
27/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Cartucce per Alunna H sec. Wojtyla | Z8F1385683 | €64.00 | 09/06/2015
09/06/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita Didattica al Museo Storia Naturale | ZEA137B8AC | €350.00 | 08/05/2015
08/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita didattica a Trento del 30.03.2015 | Z4512F1F2B | €750.00 | 30/04/2015
30/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Materiale per esami di stato | Z49130D48E | €273.78 | 30/04/2015
30/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Progetto Nuoto primaria Calvino | Z1511D6659 | €9850.00 | 31/03/2015
31/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| LIM per la primaria Cesana B.za | Z231389F5F | €1854.00 | 30/04/2015
30/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Attività con apicoltore Inf. Garbagnate Rota | Z8C1398E79 | €584.00 | 11/04/2015
11/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita del 03.03.2015 a Como Sc. Wojtyla | ZAC12A4E0C | €170.00 | 23/03/2015
23/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Cartucce per primaria Calvino | Z8F1385683 | €40.00 | 12/05/2015
12/05/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Consumi mese di dicembre 2014 | Z641327D83 | €28.47 | 11/04/2015
11/04/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Videoproiettore per media Wojtyla | Z87130D594 | €410.00 | 20/03/2015
20/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Uscita didattica da Cesana B.za a Como | Z6412A4E40 | €170.00 | 31/03/2015
31/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SPESE POSTALI DI GENNAIO2015 | Z641327D83 | €24.39 | 10/12/2015
10/12/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Ordine di rinnovo n. MO6495546 per sito internet istituto | ZE212D08F8 | €20.74 | 01/02/2015
01/02/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Noleggio fotocopiatore | ZD8124D608 | €950.00 | 29/01/2015
30/03/2015
| procedura aperta |
| Poste Italiane s.p.a. – spese postali di agosto, settembre e ottobre 2014 | Z4711E71C4 | €83.35 | 01/01/2014
31/12/2014
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Funzionamento amministrativo e didattico generale | Z720CEB43B | €573.74 | 31/12/2014
31/12/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Toner e materiali di consumo fotocopiatore della primaria Segantini | ZC4127909E | €225.00 | 11/02/2015
11/02/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Versamento quota per opera domani a.s. 2014/2015 | Z6712A7160 | €1917.55 | 20/02/2015
20/02/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Rinnovo dominio CTS Lecco.it | ZE212D08F8 | €16.65 | 02/03/2015
02/03/2015
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Assistenza software protocollo | Z5C1322222 | €110.00 | 20/02/2015
20/02/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Toner per stampante primaria Cesana B.za | Z880D72731 | €96.00 | 12/03/2015
12/03/2015
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Versamento quota per opera domani a.s. 2013/2014 | Z890D6D710 | €1770 | 30/01/2014
30/01/2014
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Pagamento quota per dominio comprensivobosisio.gov | Z7A0D5DCEC | €64.01 | 17/01/2014
17/01/2014
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| LIBRI BIBLIOTECA | Z2F0DB255D | €417.24 | 05/02/2014
05/02/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MATERIALE DI CANCELLERIA PER PRIMARIA CESANA | ZEA0CB72D2 | €286.93 | 04/12/2013
04/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| uscita milano castello cesana | ZF50C43AA9 | €312.30 | 07/11/2013
07/11/2013
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| USCITA DIDATTICA WOJTYLA COMO TEATRO | Z470C42250 | €168.30 | 07/11/2013
07/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| uscita calvino milano teatro e castello sforzesco | Z2E0BC8B26 | €360.00 | 04/10/2013
04/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| SPETTACOLO CELESTE PRIMARIA CALVINO | Z0D0C608AE | €256.00 | 14/11/2013
02/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| OPERA DOMANI PRIMARIA CALVINO | ZA509075AC | €1900.00 | 09/03/2013
05/04/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO EX DGR | Z16085DE5F | €2500.00 | 26/01/2013
26/01/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| uscita didattica Brivio 05/05 | Z6E0D31F98 | €300.00 | 07/01/2014
07/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| USCITA DIDATTICA A MANTELLO | ZB80C441C0 | €347.00 | 07/11/2013
07/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO SCACCHI SECONDARIA | Z6A0B72336 | €750.00 | 11/09/2013
11/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO GIOCOSTPORT | Z1F0B69B4D | €1662.96 | 10/09/2013
10/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO MUSICA CESANA | Z780BBC27D | €1065.57 | 02/10/2013
02/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| CARTUCCIA PER SEGRETERIA | Z880D72731 | €61.39 | 22/01/2014
22/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| OPERA DOMANI 2014 | Z890D6D710 | €1770.00 | 21/01/2014
21/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ATTIVITA’ DI FACILITAZIONE LINGUISTICA | Z3C0D5DED7 | €3925.00 | 17/01/2014
17/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| dominio.gov icbosisio | Z7A0D5DCEC | €78.08 | 17/01/2014
17/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| SPESE GESTIONE SITO INTERNET | Z190D1F52C | €17.08 | 27/12/2013
27/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| TRASPORTO NUOTO SECONDARIA | Z960D1F587 | €90.00 | 27/12/2013
27/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FOTOCOPIATORE PER TUTTI I PLESSI | Z720CEB43B | €2040.00 | 13/12/2013
13/12/2013
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| MONITOR PER SEGRETERIA | Z570CE8AA3 | €289.43 | 13/12/2013
18/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FRIGORIFERO PER CALVINO | Z8F0CBDABC | €299.00 | 05/12/2013
19/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI VARI | ZEA0CB72D2 | €1625.21 | 04/12/2013
20/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA | Z1A0CAC324 | €190.00 | 03/12/2013
03/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| CONDIZIONATORI PER SEGRETERIA | Z2F0C99103 | €1068.78 | 28/11/2013
19/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MICROFONO PER PRIMARIA CALVINO | Z1C0C733D8 | €152.47 | 19/11/2013
21/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA A COMO TEATRO SOCIALE SCUOLA PRIMARIA CALVINO 16/12/2013 | ZB80C6D987 | €148.50 | 18/11/2013
19/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| visita si istruzione del 11/12/2013 primaria Calvino | Z550C6CE88 | €336.60 | 18/11/2013
18/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Corso nuoto secondaria | Z450C50E11 | €900.00 | 11/11/2013
11/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA LA NOSTRA FAMIGLIA | ZAF0C4B400 | €253.91 | 08/11/2013
04/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ORDINE D’ACQUISTO CARTA A4 PER I PLESSI E LA SEGRETERIA | Z6F0C3C42F | €575.00 | 06/11/2013
15/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| CARTUCCE E TONER AI PLESSI | Z5E0C258C0 | €344.00 | 29/10/2013
03/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ORDINE STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA SEC. WOJTYLA | ZAF0C14580 | €65.57 | 24/10/2013
21/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ACQUISTO PC NOTEBOOK PER REGISTRO ELETTRONICO | Z550C0C35A | €2900.00 | 23/10/2013
05/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SCUOLA DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA | Z9C0BD7B99 | €100.98 | 09/10/2013
28/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ACQUISTO TONER PER SCUOLA PRIMARIA DI CESANA | Z6E0BD7AF7 | €199.96 | 09/10/2013
04/11/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO NUOTO CALVINO | Z910B71E09 | €7600.00 | 11/09/2013
11/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| TRASPORTO NUOTO CALVINO | ZD30B71D32 | €684.00 | 11/09/2013
11/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ORDINE ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CALVINO | ZC80B6EB2B | €132.99 | 11/09/2013
28/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| TRASPORTO SCOLASTICO PIRAS | Z8B0B6BF46 | €859.82 | 10/09/2013
10/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| CORSO ” LA COMPETENZA SOCIALE NEL BAMBINO DISABILE” | Z750ACA6B6 | €1000.00 | 16/07/2013
30/01/2014
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Registro elettronico Sc. Primaria Ceana Brianza a.s. 2013/2014 | Z4C0B1B6A0 | €1580.00 | 02/08/2013
08/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Intervento tecnico travaso dati alunni – ordine unità UPS | Z5F0B1160C | €115.00 | 30/07/2013
09/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Adozione diario scolastico Sc. sec. Wojtyla a.s. 2013/14 | ZCA0B0FA05 | €715.00 | 30/07/2013
04/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| ASSICURAZIONE 2013/2014 | Z9C0B0ED9F | €5715.00 | 30/07/2013
11/11/2013
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Visita guidata Parco Minerario Piani Resinelli | Z430AE5468 | €193.39 | 24/07/2013
24/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Abbonamento notizie della Scuola anno 2013 E 2014 | ZA70ADB126 | €300.00 | 22/07/2013
10/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Abbonamento rivista “Scuola dell’Infanzia” ed. Giunti | ZE60ACABAD | €63.50 | 16/07/2013
02/12/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| RINNOVO DOMINIO | ZB209E2282 | €20.66 | 14/05/2013
14/05/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Cartucce stampante 3° PAD | Z0609AE5BC | €64.70 | 29/04/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| LICENZE PC SEGRETERIA | Z48096F208 | €650.00 | 09/04/2013
13/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Uscite didattiche | Z1A09649BD | €403.30 | 05/04/2013
13/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine cartucce stampante ausili informatici per inclusione alunni diversamente abili | Z22094649A | €82.00 | 26/03/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine stampante ausili informatici per inclusione alunni diversamente abil | ZE50946437 | €78.00 | 26/03/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine libri Inf. Garbagnate Rota | Z02093B83D | €211.31 | 22/03/2013
07/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine router adsl wi-fi | Z58093B6E8 | €108.00 | 22/03/2013
13/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine carta Istituto | ZE3093B622 | €411.25 | 22/03/2013
22/04/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine cartucce V° PAD PRIM del 22/03/13 | Z64093A58D | €25.02 | 22/03/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine PC segreteria | Z55090ED4C | €1300.00 | 12/03/2013
13/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Rinnovo registrazione dominio e servizi sito internet istituto comprensivo bosisio | ZC20906CD2 | €31.66 | 08/03/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale pulizia Sec. K. Wojtyla | Z2D09067F5 | €514.78 | 08/03/2013
15/10/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| TEATRO OPERA DOMANI SECONDARIA WOJTYLA | ZDF08EC440 | €181.82 | 02/03/2013
02/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Rinnovo registrazione dominio ctslecco.it | ZAE08EBFDE | €17.49 | 09/02/2013
02/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MATERIALE DIDATTICO | Z53083F2EE | €128.25 | 19/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MATERIALE DIDATTICO | Z53083F2EE | €293.52 | 19/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| scita didattica sec. Wojtila del 07/05/2013 | Z0008981C5 | €347.11 | 09/02/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Videoproiettore LIM sec. Wojtyla | Z4C08981AA | €425.00 | 09/02/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Progetto assistenza educativa specialistica | ZFA07696F7 | €300.00 | 27/11/2012
17/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| PROGETTO EX DGR | Z0506F8A8F | €2385.25 | 27/10/2012
17/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Acquisto cartucce | Z0A074CD1C | €24.00 | 20/11/2012
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Visita d’istruzione Milano – Pinacoteca di Brera | Z020878477 | €381.82 | 01/02/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico Infanzia Garbagnate | ZDA086988B | €15.90 | 29/01/2013
22/04/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Ordine poster primaria Calvino | Z59085D5F5 | €50.00 | 25/01/2013
22/04/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Acquisto toner stampante lab. inf./CST/prim. 5° pad | Z5B085BFF2 | €470.29 | 25/01/2013
09/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Uscite didattiche Como Teatro Sociale | Z7D0849C1B | €472.73 | 22/01/2013
13/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Uscita didattica Primaria Calvino Verona cl 5 A/B | Z7A08489A6 | €477.27 | 22/01/2013
06/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Uscita didattica primaria Calvino cl 4A/B | ZB60848440 | €250.00 | 22/01/2013
22/04/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| MATERIALE DIDATTICO primaria Calvino | Z53083F2EE | €65.15 | 19/01/2013
16/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico Primaria 3/4 padiglione | Z73083E210 | €209.29 | 18/01/2013
09/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico sec LNF | Z39083DC3C | €66.50 | 18/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico Infanzia LNF | Z1708250C4 | €318.88 | 15/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico Primaria 5° PAD LNF | ZBF0824E01 | €54.00 | 15/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Materiale didattico infanzia Garbagnate Rota | Z52081E230 | €263.70 | 11/01/2013
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Noleggio fotocopiatrici 2013 | Z9F080AA90 | €1046.22 | 08/01/2013
17/07/2013
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| Uscita didattica del 23/01/2013 | ZCA080407F | €184.30 | 08/01/2013
13/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Progetto nuoto secondaria Wojtyla | Z6C0803BC0 | €743.80 | 08/01/2013
24/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Trasporto progetto nuoto secondaria e primaria | Z5C0803B5C | €793.39 | 08/01/2013
13/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Uscita didattica infanzia Garbagnate Rota | Z1B0787C00 | €121.49 | 04/12/2012
13/09/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Progetto nuoto primaria Calvino | Z6D077C62A | €6900.83 | 30/11/2012
24/07/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Acquisto cartucce | ZF8074CB91 | €101.22 | 20/11/2012
04/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Acquisto cartucce stampanti 3 pad LNF | ZE6074C0D5 | €125.84 | 20/11/2012
02/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| Acquisto materiale scuola infanzia Garbagnate | ZB60741123 | €327.60 | 16/11/2012
02/03/2013
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| Visita guidata al planetario v primaria Calvino | Z57073FD6A | €150 | 11/11/2012
04/03/2013
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Acquisto risme carta per segreteria | Z8E06DD8DC | €34.50 | 19/10/2012
02/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| acquisto toner stampante | ZF306DD8A1 | €126.00 | 19/10/2012
08/03/2013
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| acquisto libretti assenze | Z150680B31 | €12.80 | 25/09/2012
02/03/2013
| procedura aperta |
